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ISO9001体系生产部内审查检表
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稽 核 内 容
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稽核结果
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不符项说明
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备 注
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OK
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NG
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生产部的质量目标是什么？达成状况如何？
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是否确定了生产和服务运作的全过程？是否规定了相应的信息？包括必要的作业指导书？
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是否按规定要求实施了对生产和服务运作过程的控制？
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生产计划如何制订？如何掌控生产进度？
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运作过程中设定哪些监控点？监控活动是否满足规定要求？
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运作过程中产品的放行、交付和交付后的服务是否符合规定的要求？
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对顾客财产是否进行了标识、验证、保护和维护？
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在生产和服务的全过程中是否明确了需要实施防护（包括标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？
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产品防护实施是否符合要求？是否有效？
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受稽核部门： 责任人：
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稽核员： 批准:
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